廊坊ISO9001质量管理体系标准认证

廊坊ISO9001质量管理体系标准认证
ISO9001质量管理自查与评价
12.1 一般规定
12.1.1 质量管理的自查与评价是施工企业根据对自身质量管理活动的监督检查。
自查与评价的内容包括：
1 质量管理制度与本规范的符合性；
2 各项活动与质量管理制度的符合性；
3 质量管理活动对实现质量方针和质量目标的有效性。
质量管理活动的监督检查是确定质量管理活动是否按照施工企业质量管理
制度实施、能否达到质量目标的重要手段。实施监督检查的依据包括：
1 相关法律、法规和标准规范；
2 施工企业质量管理制度及支持性文件；
3 工程承包合同；
4 项目质量管理策划文件。
施工企业应在质量管理制度中明确监督检查的步骤、组织管理、记录、发现
问题时的处理等要求。
12.2 质量管理活动的监督检查与评价
12.2.1 施工企业在确定对各管理层次的监督检查方式时，应以能识别质量管理活
动的符合性、有效性为原则，可采取汇报、总结、报表、评审、对质量活动记录
的检查、发包方及用户的意见调查等方式。
12.2.2 施工企业对项目经理部的监督检查可以结合企业对施工和服务质量的检
查进行，正确全面地评价项目经理部质量管理水平。
12.2.3 年度审核可集中进行，也可根据所属机构、部门、项目部的分布情况，按
照策划的结果分阶段进行。
年度审核应覆盖质量管理体系并按照如下流程实施：
1 制定审核计划、确定审核人员；
2 向接受审核的区域发放计划，并可根据其工作安排适当调整时间；48
3 进行审核前的文件准备；
4 实施审核；
5 根据审核结果对质量管理进行全面评价；
6 根据审核结果对质量管理实施改进。
审核人员的专业资格、工作经历应符合相关要求，并经认可的机构培训合格。
审核人员不应检查自己的工作。
12.2.4 监督检查的程序可在相关制度中规定，也可制定监督检查的具体实施计
划。
12.2.6 施工企业应对工程建设有关方满意情况信息的收集进行策划，关注施工准
备、施工过程中、竣工及保修等不同阶段中，发包方或监理方、用户、主管部门
等的满意情况，以便识别改进方向。信息的收集可采用口头或书面的方式进行，
如：
1 对发包方或监理方进行走访、问卷调查；
2 收集发包方或监理方的反馈意见；
3 媒体、市场、用户组织或其他相关单位的评价。
13 质量信息和质量管理改进
13.1 一般规定
13.1.1 质量信息是指从各个渠道获得的与质量管理有关的信息。施工企业应明确
质量信息的范围、来源及其媒体形式，确定质量信息的管理手段，规定施工企业
各层次的部门岗位在质量信息管理中的职责和权限。
13.1.2 施工企业应将持续改进作为日常管理活动的内容。
施工企业质量管理改进应以工程质量、质量管理各项活动为对象，以提高质
量管理活动的效率和有效性为目标。
高管理者应创造持续改进的环境，各级管理者应指导和参与质量改进活
动，确定质量改进的目标。
13.1.4 纠正措施是指为已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的49
措施。
预防措施是指为潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措
施。
施工企业应根据信息分析的结果，确定改进的内容和方向，包括：
1 对工程质量和质量管理活动中存在的各类问题及其影响的分析；
2 对发包方和社会满意程度的分析；
3 与其他施工企业的对比；
4 对质量目标实现情况的分析。
13.2 质量信息的收集、传递、分析与利用
13.2.1 质量信息的管理制度可单独形成文件，也可结合相应的管理过程形成文
件。
质量信息管理制度应使所有质量管理部门和岗位明确应收集的信息和传递
的方向，当需要对信息进行处理后再进行传递时，也应明确规定处理的要求。
质量信息来自于：
1 各种形式的工作检查，包括外部的检查、审核等；
2 各项工作报告及工作建议；
3 业绩考核结果；
4 各类专项报表等。
施工企业可根据自身条件和需要，采用计算机网络等信息传递的方法，并对
其进行管理。
13.2.2 项目质量管理策划结果的实施情况是重要的质量管理信息，内容应包括：
1 施工和服务质量目标的实现情况；
2 关键工序和特殊工序的控制情况；
3 项目质量管理策划结果中各项内容的完成情况；
4 项目质量管理策划及实施结果的评价结论；50
5 存在的问题及分析和改进意见。
项目总体评价的内容应与工程项目的大小、重要性相适应。
13.2.3 施工企业应规定质量信息分析的频度、时机和方法。
施工企业各层次应通过对质量管理评价， 明确自身的管理状况和水平及改
进的方向，制定改进措施。
施工企业应结合信息管理的职责和质量管理活动的职能，对所收集到的质量
信息进行整理和分析，并根据分析结果对工程质量以及质量管理水平进行评价。
“施工和服务质量达到的要求”包括：法律法规及合同要求、施工企业自身的
要求等。
13.2.4 高管理者应确定对质量管理体系的全面评价的周期、方法和流程。评价
可根据需要随时进行。施工企业各级管理者应根据需要组织质量管理分析与评价
活动。
质量管理体系的充分性是指质量管理体系的各项活动得到充分确定和实施，
并可以满足预期要求的能力。
13.3 质量管理改进与创新
13.3.1 施工企业各层次应根据质量管理分析、评价的结果，提出并实施相应的改
进措施，包括：工程质量改进、质量管理活动改进创新措施以及相应资源保障措
施，并应对这些措施的实施结果进行跟踪、反馈。
13.3.2 施工企业高管理者应对质量管理创新作出安排，各管理层次、各职能部
门应在有关活动计划中明确采取的创新措施。项目经理部应在项目质量管理策划
中明确相应的创新措施。
13.3.3 施工企业应对创新的效果进行评估，确保在合理的成本、风险条件下实施
创新的活动。